Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2738 |
Data de lançamento: |
04/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 9LT. OLEO 5W30 ELF TAMBOR (OLEO MOTOR), 3LT. FLUIDO ANTICONG P/ SISTEMA ARREFECIMENTO
, P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 06/2017 CONTRATO Nº 062/2017. |
0,00 |
421,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2017 |
Valor Empenhado referente a: 9LT. OLEO 5W30 ELF TAMBOR (OLEO MOTOR), 3LT. FLUIDO ANTICONG P/ SISTEMA ARREFECIMENTO
, P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 06/2017 CONTRATO Nº 062/2017. |
421,59 |
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| 30/05/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE Conforme DANFE Nº 001/53198; |
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421,59 |
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| 02/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2738/2017
DE MARCO LTDA - 14009 |
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421,59 |
| TOTAL |
421,59 |
421,59 |
421,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
