SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL DE 2017, CONTRATO NRO.017/2017 ROTEIRO NRO.04, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000005.
0,00
6.046,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL DE 2017, CONTRATO NRO.017/2017 ROTEIRO NRO.04, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000005.
6.046,56
05/05/2017
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - ABRIL - 2017 Conforme Nota Fiscal Nº T/5;
6.046,56
11/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2750/2017
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
6.046,56
TOTAL
6.046,56
6.046,56
6.046,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
