Nome do Credor: LEONARDO LIMA CANABARRO DE OLIVEIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2762
Data de lançamento:
05/05/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL DE 2017, CONTRATO NRO.018/2017-A ROTEIRO NRO.08, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000009.
0,00
2.246,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL DE 2017, CONTRATO NRO.018/2017-A ROTEIRO NRO.08, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000009.
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05/05/2017
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - ABRIL - 2017 Conforme Nota Fiscal Nº T/9;
2.246,24
11/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2762/2017
LEONARDO LIMA CANABARRO DE OLIVEIRA - 13914
2.246,24
TOTAL
2.246,24
2.246,24
2.246,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
