SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC 175G TIGRE, 50UN TUBO SOLDAVEL TIGRE 25MM P/ CONSERTO DA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE GORETTI, DANIFICADA PELA MOTONIVELADORA.
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1.040,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2017
Valor Empenhado referente a: 3UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC 175G TIGRE, 50UN TUBO SOLDAVEL TIGRE 25MM P/ CONSERTO DA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE GORETTI, DANIFICADA PELA MOTONIVELADORA.
1.040,45
19/05/2017
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL Conforme DANFE Nº 890/015183048;
1.040,45
29/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2017
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
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TOTAL
1.040,45
1.040,45
1.040,45
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
