Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2805 |
Data de lançamento: |
08/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN MONTAGEM PNEU ONIBUS IVZ 0024, 2UN TROCA PNEU ONIBUS IVZ 0024, 4UN MONTAGEM PNEU ONIBUS ISX 7779, 2UN TROCA PNEU ONIBUS ISX 7779, 3UN MONTAGEM PNEU ONIBUS IUC 6285, 1UN TROCA PNEU ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1UN MONTAGEM PNEU ONIBUS IVZ 0024, 2UN TROCA PNEU ONIBUS IVZ 0024, 4UN MONTAGEM PNEU ONIBUS ISX 7779, 2UN TROCA PNEU ONIBUS ISX 7779, 3UN MONTAGEM PNEU ONIBUS IUC 6285, 1UN TROCA PNEU ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
390,00 |
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| 11/05/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 890/015056649; |
|
390,00 |
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| 18/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2805/2017
NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 |
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390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
