Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INGO SCHOLL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2832 |
Data de lançamento: |
10/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE CONSERTO VAZAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO NA REDE DAGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2017 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE CONSERTO VAZAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO NA REDE DAGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
900,00 |
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| 11/05/2017 |
FERNANDA MIOR - SEC DA ADM - Conforme Nota Fiscal Nº t/44; |
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900,00 |
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| 16/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2832/2017
INGO SCHOLL - 531 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
