| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 2848 | Data de lançamento: | 11/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5,199KG CARNE BOVINA AGULHA, 2UN ALFACE, 1UN VINAGRE - 750 ML, 1UN REFRIGERANTE 3,3ML, 2PCT. PÃO 500 GR, 1,50KG TOMATE, 1KG CARNE BOVINA PONTA DE PEITO, ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI. | 0,00 | 119,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2017 | Valor Empenhado referente a: 5,199KG CARNE BOVINA AGULHA, 2UN ALFACE, 1UN VINAGRE - 750 ML, 1UN REFRIGERANTE 3,3ML, 2PCT. PÃO 500 GR, 1,50KG TOMATE, 1KG CARNE BOVINA PONTA DE PEITO, ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI. | 119,96 | ||
| 11/05/2017 | ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 890/015086780; | 119,96 | ||
| 18/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2848/2017 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 119,96 | ||
| TOTAL | 119,96 | 119,96 | 119,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
