Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2869 |
Data de lançamento: |
15/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE LUMINARIAS E PARTE ELETRICA, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 059/2017. |
0,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2017 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE LUMINARIAS E PARTE ELETRICA, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 059/2017. |
340,00 |
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| 15/05/2017 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº T/127; |
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340,00 |
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| 18/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002268
PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2017
JOÃO CLESSIO IANZER - 10596 |
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340,00 |
| 01/07/2017 |
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara |
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-340,00 |
| 01/07/2017 |
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA |
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-340,00 |
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| 01/07/2017 |
ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA |
-340,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
