Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARCIO TIAGO RIBICKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2896 |
Data de lançamento: |
16/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3MT. CORINO, 1MT. ESPUMA, MATERIAL P/ CONSERTO DOS BANCOS DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
128,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2017 |
Valor Empenhado referente a: 3MT. CORINO, 1MT. ESPUMA, MATERIAL P/ CONSERTO DOS BANCOS DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
128,00 |
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| 16/05/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUC - Conforme DANFE Nº 890/015142114; |
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128,00 |
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| 22/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2896/2017
MARCIO TIAGO RIBICKI - 13460 |
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128,00 |
| TOTAL |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
