| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 2905 | Data de lançamento: | 16/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 845,24 litros de oléo diesel comum p/ veiculos onibus ISX 7779, IUB 3303, IPP 8251, ISV 6525 E ISU 2354, 704,638 litros oléo tipo S10 p/ veiculos onibus IUC 6285 E IVZ 0024 da Sec. Educação, Pregão nº03/2016 6º termo adit. contr. nº 036/2016. | 0,00 | 4.888,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | Valor Empenhado referente a: 845,24 litros de oléo diesel comum p/ veiculos onibus ISX 7779, IUB 3303, IPP 8251, ISV 6525 E ISU 2354, 704,638 litros oléo tipo S10 p/ veiculos onibus IUC 6285 E IVZ 0024 da Sec. Educação, Pregão nº03/2016 6º termo adit. contr. nº 036/2016. | 4.888,96 | ||
| 16/05/2017 | MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 001/9039; 001/9047; 001/9087; 001/9109; 001/9128; 001/9125; 001/9019; 001/9048; 001/9044; 001/9066; 001/9086; 001/9085; 001/9105; 001/9107; | 4.888,96 | ||
| 22/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2905/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 4.888,96 | ||
| TOTAL | 4.888,96 | 4.888,96 | 4.888,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
