Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2917 |
Data de lançamento: |
16/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 972,589 litros gasolina comum p/ veiculos Spin IVT 6757, Doblo IVF 5504 e IUX 4216, 535,959 litros oléo tipo S10 P/ veiculos Ambulancia IUX 4261 e ITY 1493 da Sec. Saude, Pregão nº03/2016 6º termo aditivo ao contrato nº 036/2016. |
0,00 |
5.923,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2017 |
Valor Empenhado referente a: 972,589 litros gasolina comum p/ veiculos Spin IVT 6757, Doblo IVF 5504 e IUX 4216, 535,959 litros oléo tipo S10 P/ veiculos Ambulancia IUX 4261 e ITY 1493 da Sec. Saude, Pregão nº03/2016 6º termo aditivo ao contrato nº 036/2016. |
5.923,24 |
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| 16/05/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 001/9063; 001/9056; 001/9050; 001/9042; 001/9068; 001/9074; 001/9070; 001/9077; 001/9079; 001/9092; 001/9093; 001/9097; 001/9098; 001/9103; 001/9117; 001/9055; 001/9041; 001/9033; 001/9022; 001/9018; 001/9073; 001/9084; 001/9053; 001/9052; 001/9040; 001/9032; 001/9023; 001/9020; 001/9069; 001/9078; 001/9090; 001/9094; 001/9100; 001/9101; 001/9118; 001/9121; 001/9119; 001/9067; |
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5.923,24 |
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| 22/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2917/2017
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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5.923,24 |
| TOTAL |
5.923,24 |
5.923,24 |
5.923,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
