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Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2917	Data de lançamento:	16/05/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 972,589 litros gasolina comum p/ veiculos Spin IVT 6757, Doblo IVF 5504 e IUX 4216, 535,959 litros oléo tipo S10 P/ veiculos Ambulancia IUX 4261 e ITY 1493 da Sec. Saude, Pregão nº03/2016 6º termo aditivo ao contrato nº 036/2016.	0,00	5.923,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2017	Valor Empenhado referente a: 972,589 litros gasolina comum p/ veiculos Spin IVT 6757, Doblo IVF 5504 e IUX 4216, 535,959 litros oléo tipo S10 P/ veiculos Ambulancia IUX 4261 e ITY 1493 da Sec. Saude, Pregão nº03/2016 6º termo aditivo ao contrato nº 036/2016.	5.923,24
16/05/2017	EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 001/9063; 001/9056; 001/9050; 001/9042; 001/9068; 001/9074; 001/9070; 001/9077; 001/9079; 001/9092; 001/9093; 001/9097; 001/9098; 001/9103; 001/9117; 001/9055; 001/9041; 001/9033; 001/9022; 001/9018; 001/9073; 001/9084; 001/9053; 001/9052; 001/9040; 001/9032; 001/9023; 001/9020; 001/9069; 001/9078; 001/9090; 001/9094; 001/9100; 001/9101; 001/9118; 001/9121; 001/9119; 001/9067;		5.923,24
22/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2917/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			5.923,24
TOTAL		5.923,24	5.923,24	5.923,24
SALDO A PAGAR				0,00