| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLARISSE R G DE ARRUDA |
| Número do empenho: | 2919 | Data de lançamento: | 17/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN LINHA DE BORDAR, 1MT RENDA EM METRO, 2UN BISCUI, 3UN FUCINHOS COELHO, 15UN FUCINHOS COELHO, 1PAR OLHO DE COELHO, 15PAR OLHO DE COELHO, 15PAR OLHO DE COELHO, 4MT FIBRA, 2PCT. PEROLAS, E DEMAIS ITENS P/ OFICINA ARTESAN. COM AS ARTEIRAS DO CRAS.PBF PAIF. | 0,00 | 159,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2017 | Valor Empenhado referente a: 4UN LINHA DE BORDAR, 1MT RENDA EM METRO, 2UN BISCUI, 3UN FUCINHOS COELHO, 15UN FUCINHOS COELHO, 1PAR OLHO DE COELHO, 15PAR OLHO DE COELHO, 15PAR OLHO DE COELHO, 4MT FIBRA, 2PCT. PEROLAS, E DEMAIS ITENS P/ OFICINA ARTESAN. COM AS ARTEIRAS DO CRAS.PBF PAIF. | 159,50 | ||
| 18/05/2017 | ROSELEI V GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - MAIO -2017 F0Conforme DANFE Nº 890/015164197; | 159,50 | ||
| 25/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2919/2017 CLARISSE R G DE ARRUDA - 4845 | 159,50 | ||
| TOTAL | 159,50 | 159,50 | 159,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
