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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2924 Data de lançamento: 17/05/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4911 37 X 13 MM, 1 CARIMBO COMUM 5,5CMT. ATÉ 9 CMT., P/ SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2017 Valor Empenhado referente a: 1 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4911 37 X 13 MM, 1 CARIMBO COMUM 5,5CMT. ATÉ 9 CMT., P/ SEC. EDUCAÇÃO. 95,00
17/05/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/7697; 95,00
23/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2924/2017 FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 2450 95,00
TOTAL 95,00 95,00 95,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.