Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2929 |
Data de lançamento: |
17/05/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4911 37 X 13 MM, 1 CARIMBO AUTOENTINTADO 4912 46 X 17MM, 1 CARIMBO COMUM (1CMT. ATÉ 5,5 CMT.), 1 TINTA TRODAT 28ML., P/ SEC. SAUDE. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4911 37 X 13 MM, 1 CARIMBO AUTOENTINTADO 4912 46 X 17MM, 1 CARIMBO COMUM (1CMT. ATÉ 5,5 CMT.), 1 TINTA TRODAT 28ML., P/ SEC. SAUDE. |
160,00 |
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17/05/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 001/7699; |
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160,00 |
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23/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2929/2017
FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 2450 |
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160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.