Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2930
Data de lançamento:
17/05/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, PLANO (WIRELESS) DE 2 MBPS NO PERIODO DE 01 A 15/05/2017.
0,00
40,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2017
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, PLANO (WIRELESS) DE 2 MBPS NO PERIODO DE 01 A 15/05/2017.
40,50
17/05/2017
EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - DO PERIODO DE 01-05 A 15-05 Conforme Nota Fiscal Nº 1/9043;
40,50
23/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2930/2017
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136
40,50
TOTAL
40,50
40,50
40,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
