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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2935	Data de lançamento:	17/05/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 3 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4911 37 X 13 MM, 3 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4912 46 X 17 MM, 5 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4913 57 X 21 MM, 1 CARIMBO AUTOENTINTADO REDONDO, 2 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4927 59 X 39 MM E MAIS 04 CARIMBOS P/ SEC. ADMINSTRAÇÃO.	0,00	1.090,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2017	Valor Empenhado referente a: 3 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4911 37 X 13 MM, 3 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4912 46 X 17 MM, 5 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4913 57 X 21 MM, 1 CARIMBO AUTOENTINTADO REDONDO, 2 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4927 59 X 39 MM E MAIS 04 CARIMBOS P/ SEC. ADMINSTRAÇÃO.	1.090,00
17/05/2017	FERNANDA MIOR - SEC DA ADM -Conforme DANFE Nº 001/7701;		1.090,00
23/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2935/2017 FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 2450			1.090,00
TOTAL		1.090,00	1.090,00	1.090,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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