Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2951
Data de lançamento:
18/05/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: HOSPEDAGEM PERSONALIZADA PARA O SITE www.irai.rs.gov.br, 10 CONTAS DE E-MAIL, PAINEL DE CONTROLE, ANTI SPAN E ANTI VIRUS, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2017.
0,00
94,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2017
Valor Empenhado referente a: HOSPEDAGEM PERSONALIZADA PARA O SITE www.irai.rs.gov.br, 10 CONTAS DE E-MAIL, PAINEL DE CONTROLE, ANTI SPAN E ANTI VIRUS, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2017.
94,50
18/05/2017
FERNANDA MIOR - SEC DA ADM - Conforme Nota Fiscal Nº 1/9050;
94,50
25/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2951/2017
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136
94,50
TOTAL
94,50
94,50
94,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
