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Exercício: 2017
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2976	Data de lançamento:	19/05/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Casa da Criança: Plano wireless de 1Mbps, prazo de vigencia de 16/05/2017 a 31/12/2017, Pregão nº 07/2017, Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017.	0,00	693,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2017	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Casa da Criança: Plano wireless de 1Mbps, prazo de vigencia de 16/05/2017 a 31/12/2017, Pregão nº 07/2017, Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017.	693,75
25/05/2017	marlisa guerra - sec da educação - de 16/05 a 31/05/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 1/9062;		46,25
02/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2976/2017 - REF. 16.05 a 31.05.2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			46,25
26/06/2017	MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - JUNHO - 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/9645;		92,50
03/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2976/2017 - REF. JUNHO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			92,50
24/07/2017	MARLISA GUERRA - SEC. MUNI. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/10308;		92,50
27/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PERIODO 01/07 A 31/07.			92,50
16/08/2017	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/11729;		92,50
21/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2976/2017 - REF. AGOSTO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			92,50
25/09/2017	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/12267;		92,50
26/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2976/2017 - REF. SETEMBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			92,50
20/10/2017	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/12692;		92,50
24/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2976/2017 - REF. OUTUBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			92,50
22/11/2017	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/13513;		92,50
27/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2976/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			92,50
18/12/2017	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/14326;		92,50
28/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2976/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			92,50
TOTAL		693,75	693,75	693,75
SALDO A PAGAR				0,00