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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2977 Data de lançamento: 19/05/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, prazo de vigencia de 16/05/2017 a 31/12/2017, Pregão nº 07/2017, Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017. 0,00 1.875,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2017 Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, prazo de vigencia de 16/05/2017 a 31/12/2017, Pregão nº 07/2017, Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017. 1.875,00
25/05/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - PERIODO DE 16/05/ A 31/05/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 1/9060; 125,00
01/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2977/2017 - REF. 16.05 A 31.05.2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 125,00
26/06/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - JUNHO - 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/9643; 250,00
03/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2977/2017 - REF. JUNHO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 250,00
24/07/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUNI. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/10306; 250,00
27/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PERIODO DE 01/07 A 31/07. 250,00
16/08/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/11727; 250,00
21/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2977/2017 - REF. AGOSTO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 250,00
25/09/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/12265; 250,00
26/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2977/2017 - REF. SETEMBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 250,00
20/10/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/12690; 250,00
24/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2977/2017 - REF. OUTUBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 250,00
22/11/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/13511; 250,00
27/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2977/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
18/12/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/14324; 250,00
27/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2977/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
TOTAL 1.875,00 1.875,00 1.875,00
SALDO A PAGAR 0,00


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