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Exercício: 2017
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2981	Data de lançamento:	19/05/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps, prazo de vigencia de 16/05/2017 a 31/12/2017, Pregão nº 07/2017, Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017.	0,00	3.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2017	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps, prazo de vigencia de 16/05/2017 a 31/12/2017, Pregão nº 07/2017, Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017.	3.750,00
25/05/2017	fernanda mior- sec da adm - de 16/05/17 a 31/05/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 1/9056;		250,00
02/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2017 - REF. 16/05 a 31/05/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			250,00
26/06/2017	FERNANDA MIOR- SEC DA ADM - JUNHO - 2017 -Conforme Nota Fiscal Nº E/9639;		500,00
03/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2017 - REF. JUNHO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			500,00
24/07/2017	FERNANDA MIOR - SEC. MUNI. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/10302;		500,00
27/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PERÍODO DE 01/07 A 31/07.			500,00
16/08/2017	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/11723;		500,00
21/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2017 - REF. AGOSTO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			500,00
22/09/2017	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/12261;		500,00
26/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2017 - REF. SETEMBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			500,00
20/10/2017	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/12686;		500,00
24/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2017 - REF. OUTUBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			500,00
22/11/2017	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/13507;		500,00
27/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
18/12/2017	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/14320;		500,00
27/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
TOTAL		3.750,00	3.750,00	3.750,00
SALDO A PAGAR				0,00