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Exercício: 2017
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2986	Data de lançamento:	19/05/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Balneário Osvaldo Cruz: Plano wireless de 2Mbps, prazo de vigencia de 16/05/2017 a 31/12/2017, Pregão nº 07/2017, Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017.	0,00	843,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2017	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Balneário Osvaldo Cruz: Plano wireless de 2Mbps, prazo de vigencia de 16/05/2017 a 31/12/2017, Pregão nº 07/2017, Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017.	843,75
25/05/2017	EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - PERIODO DE 16- 05 - A 31 - 05- 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/9063;		56,25
02/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2017 - REF. 16/05/2017 A 31/05/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			56,25
26/06/2017	EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - JUNHO - 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/9646;		112,50
03/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2017 - REF. JUNHO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			112,50
24/07/2017	EDINER J. KEHL- Conforme Nota Fiscal Nº 1/10309;		112,50
27/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PERÍODO 01/07 A 31/07.			112,50
16/08/2017	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/11730;		112,50
21/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2017 - REF. AGOSTO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			112,50
22/09/2017	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/12268;		112,50
26/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2017 - REF. SETEMBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			112,50
20/10/2017	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/12693;		112,50
24/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2017 - REF. OUTUBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			112,50
22/11/2017	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/13514;		112,50
27/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
18/12/2017	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/14327;		112,50
27/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
TOTAL		843,75	843,75	843,75
SALDO A PAGAR				0,00