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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2987 Data de lançamento: 19/05/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Secretaria de Turismo: Plano wireless de 1Mbps, prazo de vigencia de 16/05/2017 a 31/12/2017, Pregão nº 07/2017, Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017. 0,00 843,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2017 Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Secretaria de Turismo: Plano wireless de 1Mbps, prazo de vigencia de 16/05/2017 a 31/12/2017, Pregão nº 07/2017, Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017. 843,75
25/05/2017 EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - 16/05/ A 31/05/ 2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/9058; 56,25
29/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2017 - REF. 16.05 A 31.05.2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 56,25
26/06/2017 EDINER KHELLL - SEC DA TURISMO - JUNHO - 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº E/1; 112,50
03/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2017 - REF. JUNHO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 112,50
24/07/2017 EDINER J. KHEL- SEC. MUNI. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/10304; 112,50
27/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PERIODO DE 01/07 A 31/07. 112,50
16/08/2017 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/11725; 112,50
21/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2017 - REF. AGOSTO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 112,50
22/09/2017 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/12263; 112,50
26/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2017 - REF. SETEMBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 112,50
20/10/2017 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/12688; 112,50
24/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2017 - REF. OUTUBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 112,50
22/11/2017 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/13509; 112,50
30/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
18/12/2017 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/14322; 112,50
27/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
TOTAL 843,75 843,75 843,75
SALDO A PAGAR 0,00


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