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Exercício: 2017
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2987	Data de lançamento:	19/05/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Secretaria de Turismo: Plano wireless de 1Mbps, prazo de vigencia de 16/05/2017 a 31/12/2017, Pregão nº 07/2017, Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017.	0,00	843,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2017	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Secretaria de Turismo: Plano wireless de 1Mbps, prazo de vigencia de 16/05/2017 a 31/12/2017, Pregão nº 07/2017, Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017.	843,75
25/05/2017	EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - 16/05/ A 31/05/ 2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/9058;		56,25
29/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2017 - REF. 16.05 A 31.05.2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			56,25
26/06/2017	EDINER KHELLL - SEC DA TURISMO - JUNHO - 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº E/1;		112,50
03/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2017 - REF. JUNHO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			112,50
24/07/2017	EDINER J. KHEL- SEC. MUNI. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/10304;		112,50
27/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PERIODO DE 01/07 A 31/07.			112,50
16/08/2017	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/11725;		112,50
21/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2017 - REF. AGOSTO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			112,50
22/09/2017	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/12263;		112,50
26/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2017 - REF. SETEMBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			112,50
20/10/2017	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/12688;		112,50
24/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2017 - REF. OUTUBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			112,50
22/11/2017	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/13509;		112,50
30/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
18/12/2017	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/14322;		112,50
27/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
TOTAL		843,75	843,75	843,75
SALDO A PAGAR				0,00