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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2993 Data de lançamento: 19/05/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1ROLO FILME P/ ESTUFA 16 X 8MT., 1ROLO FILME 18 X 6 MT, 35MT. TELA PLASTICA 2 X 1,50 ALTURA, P/ CONFECÇÃO DE ESTUFA NA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. 0,00 732,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2017 Valor Empenhado referente a: 1ROLO FILME P/ ESTUFA 16 X 8MT., 1ROLO FILME 18 X 6 MT, 35MT. TELA PLASTICA 2 X 1,50 ALTURA, P/ CONFECÇÃO DE ESTUFA NA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. 732,50
19/05/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 890/015185511; 732,50
25/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2993/2017 JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME - 65 732,50
TOTAL 732,50 732,50 732,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.