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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3038 Data de lançamento: 22/05/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,50H MÃO DE OBRA EM SOLDAR ASSENTO DO OPERADOR, 2,50H MÃO DE OBRA REGULAR ACELERADOR, 4H MÃO DE OBRA ENDIREITAR E SOLDAR SUPORTE DO ASSENTO DO OPERADOR, REAPERTAR TERMINAL DE BATERIA, SUBST. PARAFUSOS DO PINO DA LANÇA DA RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. 0,00 328,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2017 Valor Empenhado referente a: 1,50H MÃO DE OBRA EM SOLDAR ASSENTO DO OPERADOR, 2,50H MÃO DE OBRA REGULAR ACELERADOR, 4H MÃO DE OBRA ENDIREITAR E SOLDAR SUPORTE DO ASSENTO DO OPERADOR, REAPERTAR TERMINAL DE BATERIA, SUBST. PARAFUSOS DO PINO DA LANÇA DA RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. 328,00
25/05/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL-Conforme Nota Fiscal Nº T/505; 328,00
29/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3038/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 328,00
TOTAL 328,00 328,00 328,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.