Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: C.R.E.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3041 |
Data de lançamento: |
22/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 REGISTRO DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO ART Nº 9102065 PROJETO REDE DE AGUA DA LINHA DUAS PONTE. |
0,00 |
81,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 REGISTRO DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO ART Nº 9102065 PROJETO REDE DE AGUA DA LINHA DUAS PONTE. |
81,53 |
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| 22/05/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - ART Nº9102065 |
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81,53 |
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| 29/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3041/2017
C.R.E.A. - 535 |
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81,53 |
| TOTAL |
81,53 |
81,53 |
81,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
