SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 5H MÃO DE OBRA FIXAR SUPORTE DAS PASTILHAS DE FREIO E REAPERTO EM TODA PARTE DE BAIXO DO ONIBUS, 1,50H MÃO DE OBRA DESENCRAVAR PORTA DE ACESSO AS BATERIAS DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
227,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2017
Valor Empenhado referente a: 5H MÃO DE OBRA FIXAR SUPORTE DAS PASTILHAS DE FREIO E REAPERTO EM TODA PARTE DE BAIXO DO ONIBUS, 1,50H MÃO DE OBRA DESENCRAVAR PORTA DE ACESSO AS BATERIAS DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO.
227,50
23/05/2017
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇAO-Conforme Nota Fiscal Nº T/500;
227,50
29/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3049/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
227,50
TOTAL
227,50
227,50
227,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
