SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 6H MÃO DE OBRA SUBSTITUIR LONAS DE FREIO E CONFECCIONAR NO TORNO SUPORTE PARA BUZINA, 0,5H SERVIÇO DE TORNO, 6H MÃO DE OBRA SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO DE DOIS CUBOS E REGULAR FREIO DE MÃO E MAIS 6H SERVIÇOS P/ ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
670,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2017
Valor Empenhado referente a: 6H MÃO DE OBRA SUBSTITUIR LONAS DE FREIO E CONFECCIONAR NO TORNO SUPORTE PARA BUZINA, 0,5H SERVIÇO DE TORNO, 6H MÃO DE OBRA SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO DE DOIS CUBOS E REGULAR FREIO DE MÃO E MAIS 6H SERVIÇOS P/ ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO.
670,00
23/05/2017
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇAO-Conforme Nota Fiscal Nº T/502;
670,00
29/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3056/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
670,00
TOTAL
670,00
670,00
670,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
