Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARIA CLARISSE OLIVEIRA BEINLICH - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3093 |
Data de lançamento: |
23/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 28 ALMOÇO, ALIMENTAÇÃO DA PALESTRANTE E AGENTES DE SAUDE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO DIA 19 E 20/05/2017. |
0,00 |
476,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2017 |
Valor Empenhado referente a: 28 ALMOÇO, ALIMENTAÇÃO DA PALESTRANTE E AGENTES DE SAUDE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO DIA 19 E 20/05/2017. |
476,00 |
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| 23/05/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE- Conforme Nota Fiscal Nº T/233; |
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476,00 |
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| 02/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3093/2017
MARIA CLARISSE OLIVEIRA BEINLICH - ME - 13627 |
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476,00 |
| TOTAL |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
