3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 TUBULAÇÃO ALIMENT. CO, 1 BOMBA D'ÁGUA DE ARREFECIMENTO, 1 MOLA AÇO FIX. PASTILHA DE FREIO, 1 GALERIA DE COMBUSTIVEL, 1 MANGUEIRA DE BORRACHA VULCANIZADA, P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE.
0,00
1.418,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2017
Valor Empenhado referente a: 1 TUBULAÇÃO ALIMENT. CO, 1 BOMBA D'ÁGUA DE ARREFECIMENTO, 1 MOLA AÇO FIX. PASTILHA DE FREIO, 1 GALERIA DE COMBUSTIVEL, 1 MANGUEIRA DE BORRACHA VULCANIZADA, P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE.
1.418,23
23/05/2017
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 001/5061;
1.418,23
29/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3095/2017
DE MARCO LTDA. - 13980
1.418,23
TOTAL
1.418,23
1.418,23
1.418,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
