Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3099 |
Data de lançamento: |
23/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
BADESUL CONTRATO PAVIMENTAÇÃO 070/2014 |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.04.00.00 - BADESUL CONTRATO PAVIMENTAÇÃO 070/2014 |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 PARCELA DE AMORTIZAÇÃO(PAGTO.BJW AUT. 22/05/2017) CFE. CONTRATO Nº 070/2014 (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA AUGUSTO PESTANA), FINANCIAMENTO BADESUL. |
0,00 |
14.583,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 PARCELA DE AMORTIZAÇÃO(PAGTO.BJW AUT. 22/05/2017) CFE. CONTRATO Nº 070/2014 (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA AUGUSTO PESTANA), FINANCIAMENTO BADESUL. |
14.583,33 |
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| 23/05/2017 |
DALCIR T CARNETTI - SEC DA FAZENDA - CFE CONTRATO Nº 070-2014 |
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14.583,33 |
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| 29/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3099/2017
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS - 52 |
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14.583,33 |
| TOTAL |
14.583,33 |
14.583,33 |
14.583,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
