Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3122
Data de lançamento:
25/05/2017
Tipo de empenho:
FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE SERVIÇO INTERNET EMPRESARIAL 5,5MB + HOSPEDAGEM STANDART LINUX 2G DO SITE DA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2017, CFE. CONTRATO NRO. 01/2015, TERMO ADITIVO 02/2017 E ORDEM DE EMPENHO NRO. 064/2017.
0,00
289,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2017
EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE SERVIÇO INTERNET EMPRESARIAL 5,5MB + HOSPEDAGEM STANDART LINUX 2G DO SITE DA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2017, CFE. CONTRATO NRO. 01/2015, TERMO ADITIVO 02/2017 E ORDEM DE EMPENHO NRO. 064/2017.
289,30
25/05/2017
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº 1/9059;
