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Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3223	Data de lançamento:	26/05/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	DIVULGAÇÕES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE 4.500 CARTOES DE IDENTIFICACAO PARA USO DOS 9 VEREADORES, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 065/2017.	0,00	1.350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2017	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE 4.500 CARTOES DE IDENTIFICACAO PARA USO DOS 9 VEREADORES, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 065/2017.	1.350,00
26/05/2017	PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº 1527;		1.350,00
01/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002280 PAGTO. REF. EMPENHO 3223/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186			1.350,00
01/07/2017	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-1.350,00
01/07/2017	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		-1.350,00
01/07/2017	ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA	-1.350,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00