Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3264 |
Data de lançamento: |
26/05/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 Cargas de gás P45, p/ Esc. Muinic. Educ. Inf. Casa da Criança, Pregão nº 05/2017 Contrato nº 057/2017. |
0,00 |
578,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2 Cargas de gás P45, p/ Esc. Muinic. Educ. Inf. Casa da Criança, Pregão nº 05/2017 Contrato nº 057/2017. |
578,00 |
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30/05/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 1/26966; |
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578,00 |
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02/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3264/2017
FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. - 2271 |
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578,00 |
TOTAL |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.