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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3269 Data de lançamento: 26/05/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 12UN CAMISETA EM MALHA PV, ANTI PILLING, GOLA EM V, BORDADA(LOGO IRAI), 6UN JAQUETA EM MICROFIBRA BORDADA (LOGO IRAI, UNIFORMES P/ SERVIDORAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.) 0,00 714,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2017 Valor Empenhado referente a: 12UN CAMISETA EM MALHA PV, ANTI PILLING, GOLA EM V, BORDADA(LOGO IRAI), 6UN JAQUETA EM MICROFIBRA BORDADA (LOGO IRAI, UNIFORMES P/ SERVIDORAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.) 714,00
29/05/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/015274136; 714,00
01/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3269/2017 RODRIGO COPCESKI - 13605 714,00
TOTAL 714,00 714,00 714,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.