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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3292 Data de lançamento: 29/05/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 0,80 MT MANGUEIRA 3/8, 2UN CAPA 3/8, 2UN SALVA VIDA 3/8, 0,20KG SOLDA MIG, 1,70MT. MANGUEIRA 1/4, 2UN CAPA 1/4, 2UN SALVA VIDA 1/4, P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. 0,00 231,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2017 Valor Empenhado referente a: 0,80 MT MANGUEIRA 3/8, 2UN CAPA 3/8, 2UN SALVA VIDA 3/8, 0,20KG SOLDA MIG, 1,70MT. MANGUEIRA 1/4, 2UN CAPA 1/4, 2UN SALVA VIDA 1/4, P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. 231,50
01/06/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/015295232; 231,50
08/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3292/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 231,50
TOTAL 231,50 231,50 231,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.