SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE PRORROGRAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE REPASSE 1019.804-21/2014, CONVENIO 807280, PONTE DA COMUNIDADE DA CORTICEIRA.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2017
Valor Empenhado referente a: 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE PRORROGRAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE REPASSE 1019.804-21/2014, CONVENIO 807280, PONTE DA COMUNIDADE DA CORTICEIRA.
60,00
29/05/2017
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - PRORROGAÇÃO DE C .R.
60,00
01/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3297/2017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 859
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
