Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ARI PEDRO ZABLASKAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3302 |
Data de lançamento: |
29/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1KG PREGO 17 X 27, 3UN TABUAS DE 20 CMT. LARGURA POR 2,70 COMP., 2BR. TUBO ESGOTO 100MM, 1BR. TUBO ESGOTO 40MM, 1 TUBO HIDRAULICO 20MM, 3SC CIMENTO SC CPII 50 KG, 1UN VASO SANITARIO E DEMAIS ITENS AUXILIO P/ CONSTR. DE BANHEIRO P/ PESSOA CARENTE SRº JOÃO OLIVEIRA. |
0,00 |
634,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1KG PREGO 17 X 27, 3UN TABUAS DE 20 CMT. LARGURA POR 2,70 COMP., 2BR. TUBO ESGOTO 100MM, 1BR. TUBO ESGOTO 40MM, 1 TUBO HIDRAULICO 20MM, 3SC CIMENTO SC CPII 50 KG, 1UN VASO SANITARIO E DEMAIS ITENS AUXILIO P/ CONSTR. DE BANHEIRO P/ PESSOA CARENTE SRº JOÃO OLIVEIRA. |
634,65 |
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| 01/06/2017 |
ROSELEI V GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 1/320; |
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634,65 |
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| 12/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3302/2017
ARI PEDRO ZABLASKAS - 13796 |
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634,65 |
| TOTAL |
634,65 |
634,65 |
634,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
