SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPSE - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 RECEPTOR DIGITAL P/ PARABOLICA, 1 LNBF MONOPONTO, 20MT. CABO COAXIAL RGC 67, 4 CONECTOR, P/ INSTALAÇÃO DE ANTENA PARABOLICA NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PAEFI.
0,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2017
Valor Empenhado referente a: 1 RECEPTOR DIGITAL P/ PARABOLICA, 1 LNBF MONOPONTO, 20MT. CABO COAXIAL RGC 67, 4 CONECTOR, P/ INSTALAÇÃO DE ANTENA PARABOLICA NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PAEFI.
230,00
30/05/2017
ROSELEI V GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/015290705;
230,00
02/06/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3309/2017
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
