SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NO MES DE MAIO DE 2017, CONTRATO NRO.016/2017 ROTEIRO NRO.03, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000031.
0,00
1.565,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NO MES DE MAIO DE 2017, CONTRATO NRO.016/2017 ROTEIRO NRO.03, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000031.
1.565,89
30/05/2017
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - MAIO - 2017 =Conforme Nota Fiscal Nº T/31;
1.565,89
06/06/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3327/2017
ARLINDO BALDIN - 13698
1.565,89
TOTAL
1.565,89
1.565,89
1.565,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
