Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3330 |
Data de lançamento: |
30/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNAS-IGD PBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 RADIO AUDIO PB 119N2,BRITANIA, P/ PROGRAMA IGD-PBF. |
0,00 |
257,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 RADIO AUDIO PB 119N2,BRITANIA, P/ PROGRAMA IGD-PBF. |
257,00 |
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| 01/06/2017 |
ROSELEI V GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/015329199; |
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257,00 |
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| 29/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3330/2017
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - 8975 |
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257,00 |
| TOTAL |
257,00 |
257,00 |
257,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
