Nome do Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3363
Data de lançamento:
31/05/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE. ORDEM DE COMPRA 2028/2017, P/ FARMACIA DA UNID. BASIC. DE SAUDE, DECRETO Nº 034/2017, ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2017 DO CIMAU - CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.
0,00
1.541,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2017
Valor Empenhado referente A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE. ORDEM DE COMPRA 2028/2017, P/ FARMACIA DA UNID. BASIC. DE SAUDE, DECRETO Nº 034/2017, ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2017 DO CIMAU - CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.
1.541,88
24/07/2017
EDSON B. DO CANTO - SEC MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/014300; 1/014622;
1.541,88
27/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3363/2017
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA. - 14044
1.541,88
TOTAL
1.541,88
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1.541,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
