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Exercício: 2017
Nome do Credor: DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3364	Data de lançamento:	31/05/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE. ORDEM DE COMPRA 2039/2017, P/ FARMACIA DA UNID. BASIC. DE SAUDE, DECRETO Nº 034/2017, ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2017 DO CIMAU - CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	11.341,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2017	Valor Empenhado referente A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE. ORDEM DE COMPRA 2039/2017, P/ FARMACIA DA UNID. BASIC. DE SAUDE, DECRETO Nº 034/2017, ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2017 DO CIMAU - CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	11.341,08
28/06/2017	ESTORNO PELA IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO PARTE DOS ITENS 6, 9,14,18,19,25,27,28 E 31 ORDEM DE COMPRA NRO. 2039.	-415,70
22/09/2017	IMPOSSIBILIDADE DE FRACINAMENTO DOS ITENS 07, 12, 30 E 32.	-59,05
25/10/2017	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/98312; 1/98374; 1/98248; 1/98303; 1/99281; 1/99695; 1/100098; 1/101851; 1/102761; 1/103720; 1/105658;		10.836,53
25/10/2017	ESTORNO PELA IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.	-29,80
07/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3364/2017 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675			10.836,53
TOTAL		10.836,53	10.836,53	10.836,53
SALDO A PAGAR				0,00