Nome do Credor: RCC - DISTRIB. DE MEDICAM., CORRELAT. E PROD. MED.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3365
Data de lançamento:
31/05/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA FIXA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE. ORDEM DE COMPRA 2027/2017, P/ FARMACIA DA UNID. BASIC. DE SAUDE, DECRETO Nº 034/2017, ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2017 DO CIMAU - CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.
0,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2017
Valor Empenhado referente A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE. ORDEM DE COMPRA 2027/2017, P/ FARMACIA DA UNID. BASIC. DE SAUDE, DECRETO Nº 034/2017, ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2017 DO CIMAU - CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.
2.800,00
17/08/2017
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/352;
2.772,00
28/08/2017
ESTORNO PELA IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.
-28,00
04/09/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3365/2017
RCC - DISTRIB. DE MEDICAM., CORRELAT. E PROD. MED. HOSP. LTDA. - 14040
2.772,00
TOTAL
2.772,00
2.772,00
2.772,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
