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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ADISUL COMERCIAL LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3371	Data de lançamento:	31/05/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE. ORDEM DE COMPRA 2034/2017, P/ FARMACIA DA UNID. BASIC. DE SAUDE, DECRETO Nº 034/2017, ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2017 DO CIMAU - CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	4.749,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2017	Valor Empenhado referente A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE. ORDEM DE COMPRA 2034/2017, P/ FARMACIA DA UNID. BASIC. DE SAUDE, DECRETO Nº 034/2017, ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2017 DO CIMAU - CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	4.749,00
21/06/2017	EDSON BORGES DO CANTO- SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 000/10467;		4.749,00
26/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3371/2017 ADISUL COMERCIAL LTDA - EPP - 14043			4.749,00
TOTAL		4.749,00	4.749,00	4.749,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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