SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MAIO DE 2017, CONTRATO NRO. 015/2017 ROTEIRO NRO.02, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000019.
0,00
3.519,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MAIO DE 2017, CONTRATO NRO. 015/2017 ROTEIRO NRO.02, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000019.
3.519,75
31/05/2017
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO MAIO - 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº T/19;
3.519,75
06/06/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3390/2017
EDIVANIO PANOSSO FARIAS - ME - 12982
3.519,75
TOTAL
3.519,75
3.519,75
3.519,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
