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Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3423	Data de lançamento:	01/06/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1182,271 litros gasolina comum,P/ veiculos Doblo IVF 5504 e IUX 4216 e Spim IVT 6757, 815,122 litros oléo tipo S10 p/ veiculos Ambulancia IUX 4261 E ITY 1493 da sec. Saud, Pregão nº 03/2016 6º Termo Aditivo ao Contrato nº036/2016, Processo nº 03/2016.	0,00	7.735,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2017	Valor Empenhado referente a: 1182,271 litros gasolina comum,P/ veiculos Doblo IVF 5504 e IUX 4216 e Spim IVT 6757, 815,122 litros oléo tipo S10 p/ veiculos Ambulancia IUX 4261 E ITY 1493 da sec. Saud, Pregão nº 03/2016 6º Termo Aditivo ao Contrato nº036/2016, Processo nº 03/2016.	7.735,09
01/06/2017	E.Conforme DANFE Nº 001/9259; 001/9258; 001/9245; 001/9247; 001/9156; 001/9138; 001/9132; 001/9131; 001/9150; 001/9232; 001/9233; 001/9173; 001/9175; 001/9194; 001/9191; 001/9193; 001/9216; 001/9211; 001/9206; 001/9234; 001/9256; 001/9158; 001/9139; 001/9182; 001/9199; 001/9192; 001/9213; 001/9225; 001/9214; 001/9221; 001/9188; 001/9195; 001/9180; 001/9181; 001/9230; 001/9149; 001/9142; 001/9141; 001/9163; 001/9165; 001/9153; 001/9130; 001/9133; 001/9159; 001/9157; 001/9246; 001/9248; 001/9235;		7.735,09
12/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3423/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			7.735,09
TOTAL		7.735,09	7.735,09	7.735,09
SALDO A PAGAR				0,00