| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 3426 | Data de lançamento: | 01/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 181,678 litros gasolina comum P/ Fox IXH 9368 da Sec Educação, Pregão nº 03/2016 6º Termo Aditivo ao Contrato nº036/2016, Processo nº 03/2016. | 0,00 | 779,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2017 | Valor Empenhado referente a: 181,678 litros gasolina comum P/ Fox IXH 9368 da Sec Educação, Pregão nº 03/2016 6º Termo Aditivo ao Contrato nº036/2016, Processo nº 03/2016. | 779,18 | ||
| 01/06/2017 | MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 001/9208; 001/9179; 001/9140; 001/9223; 001/9215; 001/9229; | 779,18 | ||
| 12/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3426/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 779,18 | ||
| TOTAL | 779,18 | 779,18 | 779,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
