| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 3427 | Data de lançamento: | 01/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 815,70 litros de oléo diesel comum, 814,602 litros oléo tipo S10, p/ Veiculos Onibus ISU 2354,IUB 3303, IPP 8251, ISV 6525, ISX 7779, IUC 6285 E IVZ 0024 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 6º Termo Aditivo ao Cont. nº036/2016, Pr. nº 03/2016. | 0,00 | 5.158,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2017 | Valor Empenhado referente a: 815,70 litros de oléo diesel comum, 814,602 litros oléo tipo S10, p/ Veiculos Onibus ISU 2354,IUB 3303, IPP 8251, ISV 6525, ISX 7779, IUC 6285 E IVZ 0024 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 6º Termo Aditivo ao Cont. nº036/2016, Pr. nº 03/2016. | 5.158,06 | ||
| 01/06/2017 | MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 001/9238; 001/9220; 001/9155; 001/9129; 001/9167; 001/9174; 001/9236; 001/9239; 001/9228; 001/9164; 001/9154; 001/9166; 001/9176; 001/9209; 001/9186; 001/9249; | 5.158,06 | ||
| 12/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 5.158,06 | ||
| TOTAL | 5.158,06 | 5.158,06 | 5.158,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
