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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ECLAIR FREU - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3479 Data de lançamento: 06/06/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CRUZETA CARDÃ, 1 GARFO DO CARDÃ, P/ RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. 0,00 454,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2017 Valor Empenhado referente a: 1 CRUZETA CARDÃ, 1 GARFO DO CARDÃ, P/ RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. 454,51
06/06/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL Conforme DANFE Nº 1/194; 454,51
27/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3479/2017 ECLAIR FREU - ME - 13990 454,51
TOTAL 454,51 454,51 454,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.