SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 6H MÃO DE OBRA SUBSTITUIR OLEO DO MOTOR, SUBSTITUIR FILTRO DO DIESEL E MOTOR, FIXAR PAINEL DIANT.,REAPERTAR NA PARTE INTERNA E TODA PARTE DEBAIXO, 3H MÃO DE OBRA SOLDAR E REFORÇAR TRAVESSA DA CARROCERIA E SUBSTIT. FILTRO DO DIESEL DO ONIBUS IUC 6285.
0,00
315,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2017
Valor Empenhado referente a: 6H MÃO DE OBRA SUBSTITUIR OLEO DO MOTOR, SUBSTITUIR FILTRO DO DIESEL E MOTOR, FIXAR PAINEL DIANT.,REAPERTAR NA PARTE INTERNA E TODA PARTE DEBAIXO, 3H MÃO DE OBRA SOLDAR E REFORÇAR TRAVESSA DA CARROCERIA E SUBSTIT. FILTRO DO DIESEL DO ONIBUS IUC 6285.
315,00
09/06/2017
MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº T/529;
315,00
19/06/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3507/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
315,00
TOTAL
315,00
315,00
315,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
